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計量論壇

標題: 證書/報告、原始記錄審查要點 [打印本頁]

作者: scshwy 時間: 2007-2-2 16:59
標題: 證書/報告、原始記錄審查要點
一、證書/報告正面（第1頁）
1、證書類別：
（1）、檢定證書、檢定結果通知書；
（2）、校準證書（帶CNAS標記）、校準證書（不帶CNAs標記）；
（3）、檢測報告（計量認證證書包含的項目：帶CMA、CAL標記）、檢測報告（計量認證證書未包含的項目：不帶CMA、CAL標記）。
2、證書編號：正面與續頁保持一致，若修改應出現替代標識（若證書還未發給客戶就已經發現問題，可以不用替代標識，直接銷毀原錯誤證書/報告，重新出具正確的證書/報告），原證書/報告應銷毀。
3、送檢儀器設備的基本信息的準確性，表達的規范性以及與原始記錄的一致性。
4、檢定證書、檢定結果通知書：（1）、正面與續頁的技術依據應一致；（2）、技術依據應現行有效，且書寫正確；（3）、結論與證書類別應匹配。
5、證書/報告中的簽字：（1）、簽字齊全；（2）、簽字人應具有相應資格；（3）、所有簽字必須由本人親自簽寫，不得代簽；（4）、簽字順序應與原始記錄一致。
6、印章：必須與證書類別一致。
7、檢定/校準/檢測日期、有效日期、樣品接受日期應符合邏輯。
二、證書/報告續頁
1、計量授權信息的準確性：主要是計量授權證書號的準確性。
2、技術依據的準確性（若是通過實驗室認可的項目，其技術依據應與授權能力表中的技術依據一致，若該版本作廢，則應使用新版本的技術依據）。
3、環境條件：（1）、與相應技術依據的要求的符合性；（2）、與原始記錄的一致性；（3）與季節以及與當地環境條件的邏輯性。
4、數據/結果表達的規范性、準確性以及與原始記錄的一致性。
5、續頁的頁碼：證書/報告的正面默認為第1頁，續頁累加。
6、簡化證書/報告：（1）、是否應出具為簡化證書/報告；（2）、正面凡是出現“見證書背面”或“見證書續頁”等字樣的，在續頁中必須詳細列出。
三、記錄
1、原始記錄的格式應經過批準后方可使用，不得使用未經批準的原始記錄。
2、原始記錄的格式一經批準使用，不得隨意修改，若必須修改，則修改后的記錄格式必須經批準后方可使用。
3、原始記錄的填寫應完整，不需記錄的地方應以斜線（或對角線）“/”代替。
4、原始記錄的填寫應清晰，字跡應可辨認。
5、原始記錄的修改應規范：即在需更正部分劃雙橫線“ =”，將正確的內容填寫在附近不易產生誤解的的空白處，并在劃線處標注印記。
6、原始記錄應使用易于保持的鋼筆、簽字筆等，而不準使用鉛筆等不易保存的書寫工具。
7、檢測/校準/檢定結束后，原始記錄必須交業務部統一保存。

自己在工作中的經驗總結，給各位同仁參考。

[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-11 15:02 編輯 ]

作者: zyqax 時間: 2007-2-3 10:15
這是我單位的證書、報告審查要點，請各位指教：
證書、報告缺陷性質分類
　　㈠質量事故
數據或結論錯誤導致客戶損失或對我所聲譽造成重大影響。
　　㈡嚴重缺陷
1、檢定員、檢驗員、主管未簽名或檢定員簽名與原始記錄不一致；
2、未建標出具檢定證書；
3、檢定/校準依據錯誤；
4、證書中有缺行缺頁；
5、數據與原始記錄不符；
6、檢定/校準證書結論錯誤。
　　㈢一般缺陷
1、檢定/校準周期錯誤；
2、標準儀器名稱、編號、型號、證書號不全或有錯誤；
3、送檢儀器型號、編號錯誤；
4、不確定度計算或表達錯誤；
5、檢定/校準項目名稱錯誤
6、檢定/校準周結論不符合規范要求；
7、證書形式不符合規范要求；
8、數據不效位數不規范；
9、計量單位錯誤。
　　㈣輕微缺陷
1、日期、頁號或證書編號錯誤；
2、儀器名稱、生產廠名稱不符合規范；
3、檢定/校準依據不完整（包括標準/規程年號未以四位數表示）。

作者: lwk 時間: 2007-2-12 13:28
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作者: lwk 時間: 2007-2-12 14:24
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作者: duomeiti 時間: 2007-2-12 15:00
也應該給#2 zyqax 加分，以示鼓勵。

作者: 沈瑤瓊 時間: 2007-2-13 09:55
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作者: 大風 時間: 2007-2-14 09:52
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作者: 三板斧 時間: 2007-2-16 14:42
電子簽名到底合適還是不合適?

作者: duomeiti 時間: 2007-2-16 19:13

原帖由 三板斧 于 2007-2-16 14:42 發表
電子簽名到底合適還是不合適?

現在不實用，需要廣泛的推廣起來以后才行得通。

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