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計量論壇

標題: 求實驗室內(nèi)審實施審核計劃表 [打印本頁]

作者: 許家誠 時間: 2010-8-3 16:15
標題: 求實驗室內(nèi)審實施審核計劃表
求實驗室內(nèi)審實施審核計劃表

作者: 海寧 時間: 2010-8-5 17:04
質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃
（200 年第    次內(nèi)審）
編號：200 年第    次
審核目的和
審核要求遵循認可準則和考核規(guī)范中的要求，一年內(nèi)至少審一次的原則，為驗證質(zhì)量體系運行的符合性、有效性和持續(xù)性，根據(jù)本年度審核計劃安排，經(jīng)質(zhì)量負責人與所長商定2008 年內(nèi)審安排在8月14至15日，時間2天。本次審核采取獨立性和系統(tǒng)性，考慮是首次審核要注重審核效果，如沒有審完可自動順延時間。
審核范圍管理層、辦公室、業(yè)務室、幾何量室、力值溫度室、質(zhì)量壓力室、四表檢定站、容量室、醫(yī)療儀器室
審核重點質(zhì)量職責、質(zhì)量體系文件的有效性、檢定/校準能力有效性、檢定/校準原始記錄與證書（報告）、其他。
審核依據(jù) 1．《實驗室認可準則》CNAL/AC01：2005
2．實驗室認可準則在計量領域的應用說明（CNAL/AC21：2005）
3．質(zhì)量手冊和程序文件
4．申請認可的檢測項目明細表
審核時間 2008年8月14日－15日
審核方式按照質(zhì)量體系要素和崗位質(zhì)量職責及相關法律規(guī)范
準備文件負責人：  參加人：
1. 編制內(nèi)審檢查表
2.《實驗室認可準則》CNAL/AC01：2005
3．實驗室認可準則在計量領域的應用說明（CNAL/AC21：2005）
4．質(zhì)量手冊和程序文件
5．申請認可的校準項目明細（中文）（技術(shù)主管）
6．審核記錄若干份
7．準備《內(nèi)審不符合報告》若干份
8．準備《糾正/預防措施要求通知單》若干份
審核人員審核組長：
內(nèi) 審員：第一組（軟件）：組長：
組員：
第二組（硬件）：組長：
組員：
審核日程第一組（軟件）第二組（硬件）
8月14日 8：30~9：30 首次會議：宣布審核時間安排、確定審核方式、審核分工，制定審核路線，準備審核文件，統(tǒng)一審核認識
9：00~12：00 管理層、辦公室、業(yè)務室幾何量室、力值溫度室、
質(zhì)量壓力室、
13：30~17：00 管理層、辦公室、業(yè)務室、四表檢定站、容量室、
醫(yī)療儀器室
17：00~17：30 審核組內(nèi)部審核情況溝通
8月15日 8：30~10：30 本所領導層、公正性及其他政策、授權(quán)簽字人、審核內(nèi)容補遺
10：30~12：00 審核組匯總審核結(jié)果
13：30~17：00 末次會議：確定不符合項、糾正跟蹤，宣布審核結(jié)論
說明：1．本計劃發(fā)至所長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門負責人和審核組成員；
2．首、未次會議為審核組全體成員及各部門負責人；
3．被審核部門和人員做好工作計劃安排，不要缺勤遲到；
4．審核結(jié)束時本計劃與其他內(nèi)審文件由審核組長負責一并歸檔。

編制：                年月日       批準：             年月日

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